呼和浩特市旅游发展委员会2019年度决算公开报告-凯发k8国际娱乐官网入口
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呼和浩特市文化旅游广电局 发布日期：
2020-09-21 00:00:00
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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.贯彻执行国际、自治区旅游行业发展的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。
2.培育和完善全市旅游市场，研究拟定发展全市旅游业的办法措施并指导实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场促销活动；组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。
3.组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域的规划开发；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。
4.组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准；按规定审核旅行社资格，组织实施向自治区旅游局报批工作。
5.按照国家、自治区制定的出国（境）旅游和边境旅游办法，组织实施公民出国（境）旅游和边境旅游。代表市人民政府签定有关旅游协定，指导旅游对外交流与合作。
6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者发权益；指导行业协会工作，推动行业自律。
7.组织实施旅游人才教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
8.承办市人民政府和自治区旅游部门交办的其他事项。
二、机构设置
呼市旅游发展委员会共设三个预算单位，呼和浩特市旅游发展委员会机关（行政）、呼和浩特市旅游质量监督管理所（参公单位）、呼和浩特市旅游服务中心（全额拨款事业单位）。
旅游发展委员会行政编制23名，工勤编制3名；事业编制34名其中参公人23人，全额拨款事业编制18人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
财政拨款收入为4,487.71万元，年初预算6767.04万元,拨款收入较年初预算有减少。变动原因是增加发送旅游提示短信服务项目、电视端文旅信息宣传项目、首都机场文旅宣传项目、人民周刊宣传项目、文旅宣传片制作项目、旅客列车进站宣传项目、楼宇广告宣传项目等以上项目年末正在办理政府采购手续，项目经费没有支出，造成财政拨款收入减少。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计4,487.71万元，其中：本年收入合计4,486.76万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.95万元；支出总计4,487.71万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余213.94万元。与2018年度相比，收入总计减少524.06万元，下降10.50%；支出总计减少524.06万元，下降10.50%。主要原因：一是由于单位机构改革； 二是增加发送旅游提示短信服务项目、电视端文旅信息宣传项目、首都机场文旅宣传项目、人民周刊宣传项目、文旅宣传片制作项目、旅客列车进站宣传项目、楼宇广告宣传项目等以上项目年末正在办理政府采购手续，项目经费没有支出，造成财政拨款收入减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计4,486.76万元，其中：财政拨款收入4,486.76万元，占100.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4,273.77万元，其中：基本支出825.24万元，占19.30%；项目支出3,448.53万元，占80.70%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计4,487.71万元，其中：年初结转和结余0.95万元；支出总计4,487.71万元，其中：年末结转和结余213.94万元。与2018年度相比，收入增加（减少）-522.34万元，下降10.40%；支出减少522.34万元，下降10.40%。主要原因：主要原因：主要原因：主要原因：一是由于单位机构改革；二是增加发送旅游提示短信服务项目、电视端文旅信息宣传项目、首都机场文旅宣传项目、人民周刊宣传项目、文旅宣传片制作项目、旅客列车进站宣传项目、楼宇广告宣传项目等以上项目年末正在办理政府采购手续，项目经费没有支出，造成财政拨款收入减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,273.77万元，其中：基本支出825.24万元，占19.30%；项目支出3,448.53万元，占80.70%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出825.24万元，其中：人员经费769.00万元，主要包括：基本工资320.05万元、津贴补贴169.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.67万元、职业年金缴费4.56万元、公务员医疗补助缴费74.7万元、其他社会保障缴费35.75万元、住房公积金58.41万元、其他工资福利支出21.63万元、退休费0.87万元，较上年减少272.18万元，主要原因是： 2019年不在补缴2014年至2018年养老保险、职业年金。公用经费56.24万元，主要包括：办公费35.62万元、邮电费0.61万元、培训费0.05万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.42万元、福利费9.04万元、公务用车运行维护费7.34万元。主要原因是：由于单位机构改革，办公费用由旅游发展委员会二级单位自行负责。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18.14万元，支出决算为7.50万元，完成预算的41.30%，其中：因公出国（境）费预算为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.80万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.90%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于单位机构改革；二是部分费用由文化旅游广电局支付。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.34万元，占97.90%；公务接待费支出0.16万元，占2.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。较上年减少4.90万元，主要原因是由于单位机构改革，公务出国费用由文化旅游广电局支付。
公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中：公务用车运行维护费支出7.34万元，用于依法对全市旅游市场进行监督检查；受理处理旅游投诉；对旗县区质量监督工作业务指导和监督；旅游市场检查用车。车均运维费7.34万元，较上年公务用车运行维护费持平，主要原因是公务用车与上年没有变化，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待2批次，共接待14人次。主要用于一是用于对口接待；二是接待上级部门专题检查。较上年增加0.38万元，主要原因是由于单位机构改革，用于对口接待接待及上级部门专题检查等。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
由于我单位未开展预算绩效管理工作，因此没有部门决算中项目绩效自评结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出51.54万元，比2018年增加14.82万元，增长40.40%。主要原因是：由于单位机构改革，办公费用由旅游发展委员会二级单位自行负责。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少2,552.85万元，降低100.00%，主要原因是：增加发送旅游提示短信服务项目、电视端文旅信息宣传项目、首都机场文旅宣传项目、人民周刊宣传项目、文旅宣传片制作项目、旅客列车进站宣传项目、楼宇广告宣传项目等以上项目年末正在办理政府采购手续中，造成政府采购支出减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于依法对全市旅游市场进行监督检查；受理处理旅游投诉；对旗县区质量监督工作业务指导和监督；旅游市场检查用车。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式：
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