内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区厕所建设管理三年实施方案（2018-凯发k8国际娱乐官网入口
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1.贯彻执行国际、自治区旅游行业发展的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。
2.培育和完善全市旅游市场，研究拟定发展全市旅游业的办法措施并指导实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场促销活动；组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。
3.组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域的规划开发；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。
4.组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准；按规定审核旅行社资格，组织实施向自治区旅游局报批工作。
5.按照国家、自治区制定的出国（境）旅游和边境旅游办法，组织实施公民出国（境）旅游和边境旅游。代表市人民政府签定有关旅游协定，指导旅游对外交流与合作。
6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者发权益；指导行业协会工作，推动行业自律。
7.组织实施旅游人才教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
8.承办市人民政府和自治区旅游部门交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
呼市旅游局共设三个预算单位，呼和浩特市旅游局机关（行政）、呼和浩特市旅游质量监督管理所（参公单位）、呼和浩特市旅游服务中心（事业单位）。
旅游局行政编制20名，工勤编制4名；事业编制35名其中参公人员25名，差额拨款事业编制10名。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
财政拨款收入为3319.2万元，年初预算589.39万元,拨款收入较年初预算有增加。变动原因是增加全域旅游导向系统建设费、旅游总体规划费、旅游宣传费。 财政拨款支出预算数589.39万元，决算实际支出3172.67万元，变动原因同收入与决算差异原因一致。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计3319.21万元，其中：本年收入合计3,319.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余745.71万元；支出总计3172.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余892.25万元。与2016年度相比，收入总计减少2,546.37万元，下降41.30%；支出总计减少2,546.37万元，下降41.30%。主要原因：一是完成了《呼和浩特市旅游发展总体规划》、《呼和浩特市旅游十三五规划》、《呼和浩特市标识标牌规划》、《呼和浩特市旅游厕所规划》的编审工作；二是积极拓宽融资渠道。成立青山文化旅游投资公司，对昭君博物院投资8.5亿元进行重点升级改造，项目现已基本建设完成，并具备开放接待能力；三是加快了旅游服务中心、游客集散中心等项目的规划建设。依托呼和浩特汽车客运东枢纽站，全力打造集旅游咨询服务、游客集散、智慧旅游中心、旅游产品体验、旅游产品研发、旅游商品交易、旅游人才服务、旅游应急救援等于一体的旅游综合服务体，目前已开展项目规划、设计，正在加紧办理资产划拨和营运手续。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3,319.21万元，其中：财政拨款收入3,319.21万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计3,172.67万元，其中：基本支出596.82万元，占18.81%；项目支出2,575.85万元，占81.19%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3319.2万元，其中：年初结转和结余745.71万元；支出总计3172.67万元，其中：年末结转和结余892.25万元。与2016年度相比，收入减少2492.38万元，下降57.12%；支出减少2984.3万元，下降51.53%。主要原因：一是没有在凤凰卫视、分众传媒楼宇广告等对我市旅游进行宣传；二是没有举办旅游艺术节等活动。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,172.67万元，其中：基本支出596.82万元，占18.80%；项目支出2,575.85万元，占81.20%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出596.82万元，其中：人员经费543.28万元，主要包括：基本工资283.83万元、津贴补贴66.55万元、奖金28.74万元、社会保障缴费45.59万元，较上年减少67.15万元，公用经费53.54万元，主要包括：办公费24.8万元、印刷费0.5万元、邮电费3.62万元、差旅费2.6万元、因公出国（境）费用0.35万元、会议费：0.44万元、劳务费：2.5万元、福利费：8.54万元、其他交通费：2.95万元，较上年减少24.53万元，主要原因是：旅游局机关新增人员；重大项目审计调整账务。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为20.20万元，支出决算为7.55万元，完成预算的37.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.35万元，完成预算的3.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.21万元，完成预算的63.80%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是参加公务出国减少；二是车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费较上年有所减少；三是公务接待十批次、接待人数108人次。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.55万元，因公出国（境）费支出0.35万元，占4.60%；公务用车购置及运行维护费支出5.21万元，占69.00%；公务接待费支出1.99万元，占26.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.35万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于我局领导参加市政府组织的赴哈萨克斯坦参加“哈斯坦纳”世博会。
公务用车购置及运行维护费支出5.21万元。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出5.21万元，用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费，车均运维费2.60万元，较上年减少12.79万元，主要原因是2016年公务用车改革核减单位公务用车保有量，财政拨款开支的公务用车为2辆。
公务接待费支出1.99万元。其中：国内公务接待费1.99万元，接待10批次，共接待108人次。主要用于一是自治区成立70周年对口接待；二是来我市召开旅游推介会对口接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出53.54万元，比2016年减少21.85万元，降低29.00%。主要原因是：旅游局机关新增人员；重大项目审计调整账务。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1854.95万元，其中：政府采购服务支出1854.95万元，比2016年减少1275.77万元，降低16.87%，主要原因是：旅游总体规划、全域旅游系统建设 。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2016年减少3辆,主要原因是：2016年公务用车改革核减单位公务用车保有量，财政拨款开支的公务用车为2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
呼和浩特市旅游局未开展预算绩效管理工作
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式：
联系人：郭清 联系电话：0471-4606515