内蒙古自治区呼和浩特市文化新闻出版广电局2017年度决算公开报告目录-凯发k8国际娱乐官网入口
2017年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行国家和自治区有关文化艺术、新闻出版和广播电影电视宣传、创作工作的方针、政策；拟定全市文化建设、广播电影电视、新闻出版的地方法规、规章草案和政策，把握正确的舆论导向和创作导向；制订全市文化艺术事业、文化产业、广播电影电视和新闻出版的发展规划和年度计划，并负责组织实施。
2、负责指导、管理全市文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产；扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各类文学艺术发展、组织、管理全市重大文学活动；指导全市文化艺术人才培训工作，指导文化科研工作和文化科技信息建设；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；辅助乡村广播电影电视建设和发展，指导监督广播电影电视重点基础设施建设。
3、推进全市文化公共服务，规划引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理全市性重大广播电影电视活动。
4、负责指导、管理全市社会文化事业；指导全市图书馆、美术馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；指配广播电视频率和规定发射功率。
5、负责拟定全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；起草有关地方性法律规、规章草案；组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、负责拟定全市文化市场发展规划并监督实施；负责出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；培育和完善文化市场，促进全市文化产业工作；指导、监督、管理全市文化市场综合执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。
7、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。对网路游戏服务进行监管，对网络游戏的网上出版进行前置审批；指导、管理全市广播电影电视节目的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输覆盖、监测、安全播出和指挥调度。
8、负责全市文化、新闻出版、广播电影电视的行政管理及审批工作，对全市报刊、刊物更名等相关工作进行审核申报；负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；指导、协调全市动漫、游戏产业的发展；负责指导、管理全市广播电影电视节目的进口和放录管理工作。
9、负责指导和管理全市文物考古、博物馆事业，监督指导文物的抢救和利用工作；负责监督、检查、指导全市文物行政执法工作；指导、协调全市世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地管理工作；对全市广播电视台的宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
10、负责全市对外及对港澳台文化广播电影电视的交流和宣传工作；承办市政府、自治区文化厅和自治区广播电影电视局交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
1、内设处室情况
呼市文化新闻出版广电局现有科室16个，即办公室、人事科、宣传管理科、社会文化科（非物质文化遗产保护科） 、艺术科、文化产业科、新闻出版文化市场科、文物科、电影电视剧管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、科技科、行政事项审批办公室、对外联络协调办公室、政策法规科（文化体制改革科）、机关党委、离退休人员工作科。
2、所属单位及人员情况
呼市文化新闻出版广电局本级预算单位17个，其中局机关1个、局机关事务中心1个、下属事业单位15个，分别是市图书馆、市博物馆、市非物质文化遗产保护中心、市文学艺术创作研究所、市书画院、市艺术档案馆、市群众艺术馆、市艺术学校、市文化市场综合执法局、市民族美术馆、市文物事业管理所、内蒙古自治区将军衙署博物院、呼和浩特市广播电视台、呼和浩特民族演艺集团、市文新广局哈素海微波站。其中行政机关1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位15个。机关行政编制53人，在职实有人数43人，离退休人员50人（其中离休1人）。16个事业单位在职人员编制1038人，实有人数1636人（其中在职人员1032人，事业单位离休人员6人，退休人员598人）。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年预算收入20,531.44万元，其中：一般公共预算资金20,316.16万元、纳入预算管理的教育费128万元。预算支出20,531.44万元，其中基本支出11,952.71万元、项目支出8,363.45万元，纳入预算管理的教育支出128万元，其他资金支出87.28万元。
2017年决算收入总计56,686.65万元，决算支出总计合计41,299.60万元，与2017年度预算相比较，收入增36155.24万元，增长63.81%；支出增加20768.16万元，增长50.29%，主要原因：1、基本经费增加（在职人员工资普调、新增人员追加工资及社保等）；2、项目经费支出增加，主要：一是2017年是呼市地区创建国家示范区创建工作关键一年，市委市政府高度重视，加大创建示范区经费的投入力度；二是为了丰富老百姓的文化生活，对炼油厂、民族剧院小剧场进行改扩建资金投入；三是是对文化客厅规划进行了编制；四是为了迎接七十年大庆，对将军衙署博物院周边环境进行了整治工程；五是为了加强对国家重点文物保护工作，对市博物馆进行消防工程，开展博物馆展陈布展工作；六是加大对广播影视及文化惠民演出资金投入；六是解决电影公司职工多年欠缴社保问题；七是拨付了文化大厦建设部分工程款。八是为了迎接自治区成立七十周年，市书画院制作了七十米长卷，并在故宫展览。
2017年度年初结转和结余10,814.99万元，其中本年收入45,871.66万元，本年支出41,299.6万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15,387.05万元。
一般公共预算财政拨款年初结转和结余9,131.82万元，本年收入43,717.66万元，本年支出38,973.1万元，年末结转和结余13,876.37万元。
政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,277.5万元，本年收入2,006万元，本年支出2,178.5万元，年末结转和结余1,105万元。2017年度缴入本级财政专户128万元，收到本级财政专户核拨收入128万元。2017年末资产价值余额为75,282.6万元。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计56,686.65万元，其中：本年收入合计45,871.66万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10,814.99万元；支出总计56,686.65万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15,387.05万元。
2016年度收入总计48,575.01万元，其中本年收入合计37,034.63万元，年初结转结余资金11,540.38万元；支出总计48,575.01万元，其中年末结转结余资金12,379.75万元；与2016年度相比，收入总计增加8,111.64万元，增长16.70%；支出总计增加8,111.64万元，增长16.70%。主要原因：1、基本经费增加（在职人员工资普调、新增人员追加工资及社保等）；2、项目经费增加主要是：一是加大创建国家公共文化示范区建设创建经费投入；二是对丰州城古城遗址公园建设项目进行前期资金投入；三是对国家重点项目民族剧场、炼油厂剧院进行改扩建；四是对国家重点文物工程进行改扩建的经费投入；五是加强广播影视宣传、加大资金投入，开展文化惠民演出；六是追加中等教育职业学校资助补助金；七是拨付文化大厦装修部分工程款。八是市书画院制作了七十米长卷制作费增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计45,871.66万元，其中：财政拨款收入45,723.66万元，占99.70%；事业收入128.00万元，占0.30%；其他收入20.00万元，占0.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计41,299.60万元，其中：基本支出16,456.92万元，占39.80%；项目支出24,842.69万元，占60.20%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计56,132.98万元，其中：年初结转和结余10,409.32万元；支出总计56,132.98万元，其中：年末结转和结余14,981.37万元。2016年度财政拨款收入总计48,079.43万元，其中年初结转结余资金11540.38万元；支出总计48,079.43万元，其中年末结转结余资金12379.75万元；与2016年度相比，收入增8,053.55万元，增长16.80%；支出增加8,053.55万元，增长16.80%。主要原因：1、基本经费增加（在职人员工资普调、新增人员追加工资及社保等费用）；2、项目经费支出增加，主要一是创建国家公共文化示范区建设经费支出增加；二是文化客厅咨询费增加；三是国家重点项目民族剧场、炼油厂剧院改扩建项目支出增加；四是将军衙署博物院周边整治工程、市博物馆展陈布展经费支出、文物保护消防、安防工程经费支出增加；五是广播影视及文化惠民演出经费支出增加；六是增加了市电影公司职工社保支出；七是文化大厦装修部分工程款增加。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计38,973.10万元，其中：基本支出16,456.92万元，占39.80%；项目支出22,516.19万元，占57.80%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16,456.92万元，其中：人员经费15,552.62万元，主要包括：(1)工资福利支出9,905.97万元,其中基本工资4,863.95万元，津贴补贴2,914.2万元，奖金649.62万元，其他社会保障缴费437.16万元，伙食补助费1.63万元，绩效工资1,029.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.77万元，其他工资福利支出5.93万元。（2）对个人和家庭补助5,646.65万元，其中离休费68.49万元，退休费3,848.24万元，抚恤金131.6万元，生活补助13.63万元，医疗费107.57万元，奖励金0.03万元，住房公积金800.22万元，购房补贴339.23万元。采暖补贴22.48万元，其他对个人和家庭补助支出315.17万元。2016年度人员经费14,063.02万元，较上年增加1,489.60万元，主要原因是：年度追加行政事业单位各项津补贴。公用经费904.30万元，主要包括：（1）商品和服务支出891.63万元，其中办公费82.6万元，印刷费15.29万元，咨询费0.7万元，水费2.01万元，电费30.48万元，邮电费16.95万元，取暖费101.56万元，物业管理费9.73万元，差旅费33.99万元，因公出国（境）费用1.58万元，维修（护）费191.17万元，租赁费2.05万元，会议费2.09万元，培训费4.62万元，公务接待费11.32万元，专用材料费1.04万元，劳务费49.05万元，委托业务费12.71万元，福利费156.48万元，公务用车运行维护费152.69万元，其他交通费用3.68万元，税金及附加费用0.07万元，其他商品和服务支出9.75万元；（2）其他资本性支出12.67万元，其中办公设备购置9.63万元，专用设备购置3.04万元。2016年度公用经费1,515.06万元，较上年减少610.76万元，主要原因是：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他资本性支出比2016年相比较有所减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为197.60万元，支出决算为181.25万元，完成预算的91.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.58万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为167.98万元，完成预算的96.70%；公务接待费支出决算为11.70万元，完成预算的48.90%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）费支出是局领导兰毅局长随同呼和浩特市副市长蔡裕东一行6人于2017年4月赴日本国开展友城交流及项目洽谈所需经费。二是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保预算支出不突破指标，故比上年下降幅度较大。三是严格按照中央“八项”规定精神和自治区“二十八项”配套规定，各二级预算单位减少了公务接待费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出181.25万元，因公出国（境）费支出1.58万元，占0.90%；公务用车购置及运行维护费支出167.98万元，占92.70%；公务接待费支出11.70万元，占6.50%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出1.58万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要是局领导兰毅局长随同呼和浩特市副市长蔡裕东一行6人于2017年4月赴日本国开展友城交流及项目洽谈所需经费。
公务用车购置及运行维护费支出167.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出167.98万元，用于机要文件交换、市内因公用车，开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，车辆运行维护费2.50万元，较上年减少74.22万元，主要原因是各单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保预算支出不突破指标，故比上年下降幅度较大，财政拨款开支的公务用车保有量为67辆。
公务接待费支出11.70万元。其中：国内公务接待费11.70万元，接待172批次，共接待1,935人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（八）我单位2017年政府性基金项目支出2178.5万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出100.16万元，2016年度机关运行经费支出150.65万元，比2016年减少50.49万元，降低33.50%。2017年局本级机关运行费79.76万元，市执法局20.41万元；2016年局本级机关运行费112.28万元，市执法局38.37万元；其中局机关减少32.52万元，市执法局减少17.96万元，主要原因为2016年执行公车改革制度，公务用车减少，导致公务用车运行维护费用大幅减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额8,951.39万元，其中：政府采购货物支出3,994.14万元，比2016年减少154.02万元，降低3.70%，主要原因是：局机关及所属二级单位所需办公设备较完备，无需大量采购，购置费减少；政府采购工程支出3,092.43万元，比2016年增加2,580.29万元，增长503.80%，主要原因是：一是按照市政府要求民族剧场、炼油厂小剧场改造工程履行政府采购招标及备案手续；二是文化客厅建设项目前期咨询费；三是内蒙古将军衙署博物院改扩建工程；四是市博物馆、市文物处文物保护工程等；五是文化大厦部分装修；六是图书馆场馆维修改造；七是文化大厦消防、漏雨维修工程。
政府采购服务支出1,864.83万元，比2016年增加1,173.97万元，增长169.90%，主要原因是：一是创建国家示范区建设项目（群众艺术馆数字文化馆、市图书馆学术数据资源库建设等）；二是文化进社区政府购买服务；三是全国少数民族艺术活动舞美灯光等制作费；四是创建国家示范区建设宣传片等制作费；五是市博物馆展陈布展；六是市书画院七十米长卷制作。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0.00辆；一般公务用车45辆，比2016年增加0.00辆；一般执法执勤用车1辆，比2016年减少5.00辆,，主要原因是：呼市文化市场综合执法局2016年公车改革依据文件要求报废;特种专业技术用车3辆，比2016年增加0.00辆；其他用车28辆，其他用车主要是流动图书车与二级单位的公务用车，比2016年减少5.00辆，主要原因是：局机关2016年公车改革依据文件要求交回公务用车，呼市群艺馆1辆车由其他用车调整到一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照预算管理法的要求及结合单位的实际工作业务开展情况，将创建国家公共文化示范区创建经费、少数民族艺术节活动经费、文化进社区等重点项目工作经费纳入到了2018年预算当中。同时在预算编制中严格遵循：
1、部门重点项目绩效评价
按照市财政局《关于进一步加强市本级财政支出项目绩效监控管理的通知》、《关于进一步加强本级财政支出项目绩效评价的通知》，我局对所有重点项目进行了跟踪绩效评价，出具了绩效项目评价表。
2、完善项目库建设管理
建立重大项目建设专人管理，建立定期储备项目机制。项目内容为丰州故城遗址建设项目、昭君博物院改扩建项目、民族剧场、炼油厂剧场重点工程建设项目、将军衙署博物院改扩建项目等。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式：
联系人：刘静 联系电话：0471-3456068
附件：呼和浩特市文化新闻出版广电局2017年度部门决算公开表