呼和浩特市文化新闻出版广电局2019年度预算公开报告-凯发k8国际娱乐官网入口
2019年度预算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2019年度预算安排情况说明
（一）关于部门收支总体预算情况说明
（二）关于部门收入总体预算情况说明
（三）关于部门支出总体预算情况说明
（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明
（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）关于政府性基金预算支出情况说明
（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
八、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、市文化广播电影电视局是贯彻执行国家和自治区有关文化艺术、新闻出版和广播电影电视宣传、创作工作的方针、政策；拟定全市文化建设、广播电影电视、新闻出版的地方法规、规章草案和政策，把握正确的舆论导向和创作导向；制订全市文化艺术事业、文化产业、广播电影电视和新闻出版的发展规划和年度计划，并负责组织实施。
2、负责指导、管理全市文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产；扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各类文学艺术发展、组织、管理全市重大文学活动；指导全市文化艺术人才培训工作，指导文化科研工作和文化科技信息建设；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；辅助乡村广播电影电视建设和发展，指导监督广播电影电视重点基础设施建设。
3、推进全市文化公共服务，规划引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理全市性重大广播电影电视活动。
4、负责指导、管理全市社会文化事业；指导全市图书馆、美术馆、群众艺术馆、文化馆事业和基层文化建设；指配广播电视频率和规定发射功率。
5、负责拟定全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；负责拟订全市文化市场发展规划并监督实施、指导、监督、管理全市文化市场执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管。
6、负责全市文化、新闻出版、广播电影电视的行政管理及审批工作，对全市报刊、刊物更名等相关工作进行审核申报；负责全市文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作。
7、负责指导和管理全市文物考古、博物馆事业，监督指导文物的抢救和利用工作；负责监督指导全市行政执法工作；对全市广播电视台的宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
8、负责全市对外及对港澳台文化广播电影电视的交流和宣传工作；承办市政府、自治区文化厅和自治区广播电影电视局交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
1、局机关情况
局机关内设科室17个，行政事项审批办公室（负责执行国家行政审批政策）；机关党总支委员会（负责局机关党务工作并对所属事业单位党务工作进行指导）；离退休人员工作科（负责局机关离退休人员管理和服务工作，指导所属单位离退休人员管理和服务工作）；纪检监察室（负责局机关及所属事业单位纪检监察工作）；传媒机构和网络视听节目管理科（拟订全市广播电视播出和制作机构的发展规划）；科 技 科（拟订全市视听类新闻媒体的科技发展规划和管理办法）；产 业 科（研究拟订全市文化产业建设与发展规划）；文 物 科（负责指导、管理文物保护工作，协调解决文物保护工作中的重大问题，指导全市文物、博物馆事业）；电影电视剧管理科（拟订全市电影、电视剧、广播剧的发展规划）；艺 术 科（研究拟订全市文学艺术事业发展规划，指导全市文学艺术创作和生产，指导艺术表演团体布局结构调整和内部管理机制的改革）；文化市场新闻出版科（拟订全市文化市场管理的发展规划，负责出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，规范和指导文化市场的综合执法）；人 事 科（拟订并组织实施全市文化新闻出版广电行业人才队伍建设规划和人力资源管理工作）；宣 传 管 理 科（拟定呼市广播电视宣传的规划并组织实施）；社会文化科（非物质文化遗产保护科组织研究拟订全市文化事业发展规划）；办 公 室（负责局机关政务工作，协助局领导处理机关日常工作）。计 划 财 务 科（负责机关及所属单位财务计划、审计、预算等工作）；党 委 办 公 室（负责局机关及所属单位的党建工作）；
厅机关行政编制53人，在职人员45人，离休人员1 人，退休人员53人。
2、所属单位情况
16个事业单位，在职人员编制986人，在职实有人数1425人，事业单位离退休人员554人。所属事业单位具体情况如下：
（1）呼和浩特市文化市场综合执法局，为参照公务员管理全额拨款事业单位，正处级单位，主要负责行使文化市场综合执法职能。
（2）呼市博物馆，为全额拨款公益一类事业科级单位，主要负责文物收藏和展览。
（3）呼市图书馆，为全额拨款公益一类科级事业单位，主要负责提供书刊、电子信息、阅览、自学等公共文化服务。
(4)呼市群众艺术馆，为全额拨款事业公益一类科级单位，主要负责举办音乐、舞蹈、绘画等公益性群文活动，辅导各盟市群文工作。
(5)呼市文保中心，为全额拨款公益一类事业科级单位，主要负责文物保护、勘探和研究。
(6)呼市非物质文化遗产保护中心，为全额拨款公益一类事业科级单位，承担非物质文化遗产的抢救保护研究、整理相关业务。
(7)呼和浩特市民族演艺集团，为国有企业正处级，承担全市文化惠民活动演出等。
（8）呼市机关事务中心，为全额拨款事业公益一类科级单位，承担局各项业务工作。
（9）呼市文新广局哈素海微波站，为全额拨款事业公益一类科级单位，承担全区微波信号传输工作。
（10）内蒙古将军衙署博物院，为全额拨款事业公益一类科级单位，承担将军衙署博物院免费开放保护传承。
（11）呼市书画院，为全额拨款事业公益一类科级单位，承担全市书画作品展、培训等。
（12）呼市档案馆，为全额拨款事业公益一类科级单位。承担全局档案管理工作。
（13）呼市文学艺术创作研究所，为全额拨款事业公益一类科级单位，承担文学创作采风编辑。
（14）呼市广播电视台，为全额拨款事业公益二类正处级单位，承担全市广播影视制作。.
（15）呼市艺术学校，为全额拨款事业公益一类副处级单位，承办全市艺术类学生教学。
（16）呼市广播电视安全播出检测中心，为全额拨款事业公益一类科级单位，承担监管全市广播电视安全播出。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
2019年度部门收支28721.37万元，其中财政拨款28563.37万元（经费拨款24413.87万元、非税收入4149.5万元），纳入预算管理的教育收费收入158万元。2018年部门收入24491.36万元，与2019年收入相比较增加4230.01万元，增14.73%；2018年财政拨款24491.36万元，与2019年相比较增4072.01万元，增14.26%。主要原因是项目数较上年增加4541.11万元，增加了市演艺集团文化惠民演出500万元、市广播电视台蒙古语频道建设费3800万元、市图书馆和美术馆物业费等241.11万元。
二、关于2019年度预算安排情况说明
（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明
本部门2019年度收入安排总计28721.37万元，支出总计28721.37万元，与2018年度相比，收入总计增加4072.01万元，增长14.18%；支出总计增加4072.01万元，增长14.18%。主要原因：一是人员经费调资经费增加；二是项目经费较上年增加（文化惠民投入力度加大、广播电视台成立蒙古语频道基地）。
（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明
本部门2019年度收入安排合计 28721.37万元，其中：财政拨款收入28563.37万元，占99.45 %；事业收入158万元，占0.55%。
（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明
本部门2019年度支出安排合计28721.37万元，其中：基本支出12027.44 万元，占41.88%；项目支出16693.93万元，占58.12%。
（四）关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2019年度财政拨款安排收入总计28563.37万元，支出总计 28563.37万元，与2018年度相比，收入增加4072.01万元，增长14.26 %；支出增加4072.01万元，增长14.26 %。主要原因：是人员经费调资经费增加；二是项目经费较上年增加（文化惠民投入力度加大、广播电视台成立蒙古语频道基地）。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计28563.37 万元，其中：基本支出12019.44万元，占42.08%；项目支出16543.93万元，占57.92%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12019.44万元，其中：人员经费11291.08万元，主要包括：基本工资3298.04万元、津贴补贴4076.53万元、奖金23.79、社会保障费2153.21万元、购房补贴238.53万元、对个人和家庭补助支出1500.98万元。较上年减少414.37 万元，主要原因是退休人员工资进入社保，退休工资基数减少；公用经费728.36 万元，主要包括：办公费143.18万元、水电费21.6万元、印刷费3万元、邮电费15.5万元、取暖费物业费57.97万元、会议培训费2.5万元、公务接待费22.7万元、公务用车费145.82万元、福利费149.79万元、工会经费119.84万元、信息网络及软件购置更新0.96万元、维护费5.42万元、生活补助费5万元，差旅费13万元、劳务费8.8万元、委托业务费3万元、其他交通费10.28万元。较上年减少54.73 万元，主要原因是：一是三公经费减少2.97万元；二是工会经费减少18.86万元；三是福利费减少23.6万元；四是劳务费和邮电费减少9.3万元
（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明
本部门没有安排基金支出
（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为168.52万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为145.82 万元；公务接待费支出预算为 22.7万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，减2.97万元，减1.68%。情况的原因：公务接待费较少。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出 0 万元。较上年增加（减少） 0 万元，没有因公出国预算。
公务用车购置及运行维护费支出145.82 万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公车维护保养和加油。车均购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，此项没有预算。公务用车运行维护费支出145.82万元，用于用于公车维护保养和加油等。车均运维费1.76万元，较上年增加2.33 万元，主要原因是市广播电视台应采访量增大需要增加公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为83辆。
公务接待费支出22.7 万元。其中：较上年减少5.3万元，主要原因是公务接待批次减少。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出安排89.03 万元，比2018年增减少4.39万元，降低4.93%。主要原因是：一是工会经费减少1.4万元；二是福利费减少1.74万元；公用经费减少1.25万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额5084.19万元，其中：政府采购货物支出3948 万元,比2018年增加3356万元，增长66.01%，主要原因是蒙古语高清电视建设和高清改造设备购置增3600万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 83辆，其中，部级领导干部用车辆0,比2018年年初增加（减少）0辆;一般公务用车 辆，比2018年增加（减少）0辆,主要原因是：未做预算安排;一般执法执勤用车0 辆，比2018年增加（减少）0辆;特种专业技术用车辆3辆，比2018年增加（减少）0辆,主要原因是：未做预算安排;其他用车74辆，其他用车主要是工作业务开展，比2018年增加（减少）0 辆,主要原因是未做预算安排。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是村村通维护设备。比2018年增加（减少）0 台（套），主要原因是未做预算安排;单位价值100万元以上专用设备台1（套），主要是市文物处昭君墓安防设备。比2018年增加1台（套），主要原因是市广播电视台蒙古语频道建设专业设备购置。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况15个单位设立了项目绩效评价，共计90个项目建立了绩效评价目标申报表，有民生项目和重点支出项目的部门是市文新广局的文化惠民悦享卡1000万元，目的全面推进现代公共文化服务体系建设，促进文化消费快速增长，满足群众文化生活需求；市文新广局的春节元宵节社火活动演出400万元，目的是弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活需求，营造浓厚的节日气氛，形成呼和塔拉品牌活动；市文新广局的全国少数民族艺术活动1000万元，该项目由国家民委、文化部和市政府共同举办，通过举办少数民族艺术活动发展少数民族文化事业，培养少数民族优秀人才，把好的经典剧目带到全国，增加品牌文化；市广播电视台的蒙古语频道建设3600万元，目的是加强用蒙古族语言文字开展新闻宣传；市图书馆的购书经费300万元，目的是增加馆藏资源，方便读者阅读；市演艺集团的文化惠民演出500万元，目的是扎根剧院、进入村镇，走进校园开展丰富多彩的文化惠民演出。
同时我部门将通过政府采购方式委托第三方对财政项目支出作全方面的绩效评价工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
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2019年1月24日