内蒙古自治区呼和浩特市文化新闻出版广电局2018年度决算公开报告-凯发k8国际娱乐官网入口
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行国家和自治区有关文化艺术、新闻出版和广播电影电视宣传、创作工作的方针、政策；拟定全市文化建设、广播电影电视、新闻出版的地方法规、规章草案和政策，把握正确的舆论导向和创作导向；制订全市文化艺术事业、文化产业、广播电影电视和新闻出版的发展规划和年度计划，并负责组织实施。
2、负责指导、管理全市文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产；扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各类文学艺术发展、组织、管理全市重大文学活动；指导全市文化艺术人才培训工作，指导文化科研工作和文化科技信息建设；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；辅助乡村广播电影电视建设和发展，指导监督广播电影电视重点基础设施建设。
3、推进全市文化公共服务，规划引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理全市性重大广播电影电视活动。
4、负责指导、管理全市社会文化事业；指导全市图书馆、美术馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；指配广播电视频率和规定发射功率。
5、负责拟定全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；起草有关地方性法律规、规章草案；组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、负责拟定全市文化市场发展规划并监督实施；负责出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；培育和完善文化市场，促进全市文化产业工作；指导、监督、管理全市文化市场综合执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。
7、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。对网路游戏服务进行监管，对网络游戏的网上出版进行前置审批；指导、管理全市广播电影电视节目的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输覆盖、监测、安全播出和指挥调度。
8、负责全市文化、新闻出版、广播电影电视的行政管理及审批工作，对全市报刊、刊物更名等相关工作进行审核申报；负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；指导、协调全市动漫、游戏产业的发展；负责指导、管理全市广播电影电视节目的进口和放录管理工作。
9、负责指导和管理全市文物考古、博物馆事业，监督指导文物的抢救和利用工作；负责监督、检查、指导全市文物行政执法工作；指导、协调全市世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地管理工作；对全市广播电视台的宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
10、负责全市对外及对港澳台文化广播电影电视的交流和宣传工作；承办市政府、自治区文化厅和自治区广播电影电视局交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
1、内设处室情况
呼市文化新闻出版广电局现有科室16个，即办公室、人事科、宣传管理科、社会文化科（非物质文化遗产保护科） 、艺术科、文化产业科、新闻出版文化市场科、文物科、电影电视剧管理科、传媒机构和网络视听节目管理科、科技科、行政事项审批办公室、对外联络协调办公室、政策法规科（文化体制改革科）、机关党委、离退休人员工作科。
2、所属单位及人员情况
呼市文化新闻出版广电局本级预算单位18个，其中局机关1个、局机关事务中心1个、下属事业单位16个，分别是市图书馆、市博物馆、市非物质文化遗产保护中心、市文学艺术创作研究所、市书画院、市艺术档案馆、市群众艺术馆、市艺术学校、市文化市场综合执法局、市民族美术馆、市文物事业管理所、内蒙古自治区将军衙署博物院、呼和浩特市广播电视台、呼和浩特民族演艺集团、市文新广局哈素海微波站、呼和浩特市广播电视安全播出监测中心。其中行政机关1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位16个。机关行政编制人数53人，在职实有人数45人，离退休人员54人（其中离休1人），遗属人员2人。17个事业单位在职人员编制人数1014人，实有人数994人（其中参照公务员法管理人员24人，财政补助人员970人），事业单位离休人员5人，事业单位退休人员630人，其他人员408人，遗属人员10人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年预算收入24649.36万元，其中：一般公共预算资金24491.36万元、纳入预算管理的教育费158万元。预算支出24649.36万元，其中基本支出12488.54万元、项目支出12002.82万元，纳入预算管理的教育支出158万元。
2018年决算收入总计40829.72万元，决算支出总计合计38652.86万元，与2018年度预算相比较，收入增16180.36万元，增长39.62%；支出增加14003.5万元，增长36.22%，主要原因：1、基本经费增加（在职人员工资普调、新增人员追加工资及社保等）；2、项目经费支出增加，主要：一是2018年是呼市地区创建国家示范区创建工作关键一年，市委市政府高度重视，加大创建示范区经费的投入力度；二是为了丰富老百姓的文化生活，对炼油厂、民族剧院小剧场进行改扩建资金投入；三是为了迎接七十年大庆，对将军衙署博物院周边环境进行了整治工程；四是为了加强对国家重点文物保护工作，对市博物馆进行消防工程，开展博物馆展陈布展工作；五是为了保障农民工权益，积极偿还农民工工资欠款；六是拨付了文化大厦建设部分工程款。
2018年度年初结转和结余13674.02万元，其中本年收入40699.03万元，本年支出38512.29万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15860.76万元。
一般公共预算财政拨款年初结转和结余12569.02万元，本年收入40499.03万元，本年支出38031.88万元，年末结转和结余15036.17万元。
政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1105万元，本年收入200万元，本年支出480.41万元，年末结转和结余824.59万元。
2018年度缴入本级财政专户130.68万元，收到本级财政专户核拨收入130.68万元。2018年末资产价值余额为92497.54万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计54,873.74万元，其中：本年收入合计40,829.72万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余14,044.02万元；支出总计54,873.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余16,220.88万元。与2017年度相比，收入总计减少1,812.91万元，下降3.20%；支出总计减少1,812.91万元，下降3.20%。主要原因：一是退休人员工资归入社保，人员经费减少；二是2017年有较多一次性大型活动，例如金鸡百花奖、内蒙古自治区70年大庆等，筹备活动所需经费较多，2018年活动结束不再安排资金。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计40,829.72万元，其中：财政拨款收入40,699.03万元，占99.70%；事业收入130.68万元，占0.30%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计38,652.86万元，其中：基本支出15,851.36万元，占41.00%；项目支出22,801.50万元，占59.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计54,373.05万元，其中：年初结转和结余13,674.02万元；支出总计54,373.05万元，其中：年末结转和结余15,860.76万元。与2017年度相比，收入减少1,759.93万元，下降3.10%；支出减少1,759.93万元，下降3.10%。主要原因：一是退休人员工资归入社保，人员经费减少；二是2017年有较多一次性大型活动，例如金鸡百花奖电影节、内蒙古自治区成立70年活动等，筹备活动所需经费较多，2018年活动结束不再安排资金。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计38,031.88万元，其中：基本支出15,851.36万元，占41.00%；项目支出22,180.52万元，占58.30%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,851.35万元，其中：人员经费15,080.93万元，主要包括：基本工资4922.23万元，津贴补贴3050.39万元，奖金25.16万元，伙食补助费1.5万元，绩效工资1359.51万元，机关事业单位基本养老保险费400.75万元，职业年金缴费52.6万元，职工基本医疗保险缴费405.76万元，公务员医疗保险缴费16.23万元，其他社会保障缴费164.99万元，住房公积金823.88万元，其他工资福利支出34.24万元，离休费92.21万元，退休费3622.13万元，抚恤金78.02万元，生活补助23.72万元，医疗费补助0.34万元，奖励金0.82万元，其他对个人和家庭的补助支出6.47万元，较上年减少471.69万元，主要原因是：退休费由社保统一发放；公用经费770.42万元，主要包括：办公费84.24万元，印刷费6.78万元，咨询费0.9万元，水费7.71万元，电费37.82万元，邮电费16.09万元，取暖费72.36万元，物业管理费80万元，差旅费27.19万元，因公出国（境）费用1.34万元，维修（护）费18.08万元，租赁费4.01万元，会议费0.63万元，培训费2.79万元，公务接待费4.26万元，专用材料费2.07万元，劳务费60.16万元，委托业务费3.62万元，福利费167.03万元，公务用车运行维护费144.45万元，其他交通费用5.54万元，其他商品和服务支出2.05万元，办公设备购置16.98万元，专用设备购置4.34万元，较上年减少133.87万元，主要原因是：加强了公用经费支出管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行市财政关于公用经费支出的各项规定，杜绝了铺张浪费现象。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为181.80万元，支出决算为158.34万元，完成预算的87.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.34万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为152.74万元，完成预算的95.10%；公务接待费支出决算为4.26万元，完成预算的20.10%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：加强了公务接待就餐管理，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，严格审批程序，减少不必要的开支；实行了公务用车制度改革，车辆运行费用相应减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出158.34万元，因公出国（境）费支出1.34万元，占0.80%；公务用车购置及运行维护费支出152.74万元，占96.50%；公务接待费支出4.26万元，占2.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出1.34万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于：按照自治区政府出国任务批件（内政出字【2018】1455号）文件批复，同意呼和浩特市电视台贾振伟参加冯玉臻等20人赴印度尼西亚，新加坡团组，组织协调在雅加达市举办“呼和浩特市推介会”，并赴新加坡洽谈项目。
公务用车购置及运行维护费支出152.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出152.74万元，用于机要文件交换、市内因公出行，开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，车均运维费2.73万元，较上年减少15.24万元，主要原因是各单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保预算支出不突破指标，故比上年下降幅度较大，财政拨款开支的公务用车保有量为56辆。
公务接待费支出4.26万元。其中：国内公务接待费4.26万元，接待39批次，共接待663人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出75.16万元，比2017年减少25.00万元，降低25.00%。主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。加强支出管理，对各项支出严格把关，减少不必要的支出，
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额7,940.45万元，其中：政府采购货物支出4,795.92万元，比2017年增加801.78万元，增长20.10%，主要原因是：为创建示范区，市政府要求九旗县区文化馆需各配置起码一台流动舞台车，因此2018年共购置10台流动舞台车调拨至各旗县区及市群艺馆并且为了进一步加强是全市文化建设工作，切实做好基本公共文化服务，吸引广大读者走进呼市图书馆，完善图书馆藏建设资源，夯实图书馆业务推广能力，图书馆进行设备采购以储备馆藏资源；政府采购工程支出406.92万元，比2017年减少2,685.51万元，降低86.80%，主要原因是：2017年按照市政府要求进行民族剧场炼油厂小剧场改造工程、内蒙古将军衙署博物院进行改扩建工程、市博物馆以及市文物处文物开展保护工程、图书馆场馆进行维修改造工程，都需要履行政府采购手续，因此2017年政府采购工程类支出较大，2018年招投标手续已经完成，各项工程已经顺利开工在建。政府采购服务支出2,737.61万元，比2017年增加872.78万元，增长46.80%，主要原因是：深入推进政府购买服务，向社会公众提供更好的文化服务，服务类采购需求增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于单位公务用车;机要通信用车4辆，主要用于：取送机要文件;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车3辆，主要用于：综合执法力量输送、执法宣传、演出活动等特殊工作任务；离退休干部用车0辆；其他用车74辆，主要用于单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备1套，主要是取得“直播卫星双模接收机”一套，比2017年增加1.00套，主要原因是用于“十个全覆盖村村通”维修维护，;单位价值100万元以上专用设备1台（套），比2017年增加1.00台（套），主要原因是呼市文保中心对昭君墓演出厅舞台进行了改扩建，购置了大批的舞台灯光设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照市财政局《关于进一步加强市本级财政支出项目绩效监控管理的通知》、《关于进一步加强本级财政支出项目绩效评价的通知》，我局对所有重点项目进行了跟踪绩效评价，在项目初期编制绩效目标，项目中期实施绩效监控，项目结束后进行项目自评并填写项目自评表与自评报告。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式：
联系人：刘静 联系电话：0471-3456068