呼和浩特市广播电视安全播出监测中心 2021年度预算公开报告-凯发k8国际娱乐官网入口
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及部门构成情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于2021年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2021年度预算安排情况说明
（一）关于部门收支总体预算情况说明
（二）关于部门收入总体预算情况说明
（三）关于部门支出总体预算情况说明
（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明
（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）关于政府性基金预算支出情况说明
（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
呼和浩特市广播电视安全播出监测中心为市文化旅游广电局所属正科级公益一类事业部门。主要负责全播出和突发事件应急处理，监管广播安全节目传输和安全播出等。
二、机构设置及部门构成情况
（一）部门职责
组织协调呼和浩特市重大宣传活动的广播电视安全播出工作，防范、处置安全播出相关事宜；负责监管广播电视节目传输和安全播出，消除安全播出存在的隐患，确保广播电视安全播出；负责监管辖区内各级融媒体中心开办的各类互联网新媒体业务；执行呼和浩特市广播电视安全播出方案和调度流程；负责指导全市广播电视安全播出和突发事件应急处理；负责呼和浩特市广播电视安全播出监测管理报表的统计及向安全播出主管部门报告的工作。
（二）机构设置
本部门无内设机构。核定事业编制8名，专业技术人员编制不低于75%，其他人员不高于25%。核定科级领导职数2名（1正1副）。实有人数2人。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于2021年度预算收支增减变化情况说明
收入预算27.58万元，比2020年预算增加2.46万元，增长9.79%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加体检费。
支出预算27.58万元，比2020年预算增加2.46万元，增长9.79%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加体检费。
二、关于2021年度预算安排情况说明
（一）关于2021年度部门收支总体预算情况说明
本部门2021年度收入安排总计27.58万元，支出总计27.58万元，与2020年度相比，收入总计增加2.46万元，增长9.79%；支出总计增加2.46万元，9.79 %。主要原因：一是人员工资增长；二是增加体检费。
（二）关于2021年度部门收入总体预算情况说明
本部门2021年度收入安排合计27.58万元，其中：财政拨款收入27.58万元，占100 %。
（三）关于2021年度部门支出总体预算情况说明
本部门2021年度支出安排合计27.58万元，其中： 基本支出27.38万元，占99.27%；项目支出0.2万元，0.73占%。
（四）关于2021年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2021年度财政拨款安排收入总计27.58万元，支出总计27.58万元，与2020年度相比，收入增加2.46万元，增长9.79%；支出增加2.46万元，增长9.79%。主要原因：主要原因：一是人员工资增长；二是增加体检费。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排支出合计27.58万元，其中：基本支出27.38万元，占99.27%；项目支出0.2万元，0.73占。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27.58万元，其中：人员经费26.07万元，主要包括：基本工资8.71万元，津贴补贴4.54万元，绩效工资5.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.49万元，职业年金缴费1.24万元，职工基本医疗保险缴费1.44万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金1.86万元，较上年增加2.22万元，主要原因是：人员绩效工资增长、2021年物业补贴不在进行扣除全额发放；公用经费1.31万元，主要包括：办公费0.61万元、工会经费0.31万元、福利费0.39万元，较上年增加0.04万元，主要原因是：工会经费、福利费随着工资增长而增长。
（七）关于2021年度政府性基金预算支出情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算支出，与2020年相比无变化。
（八）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2021年度财政拨款“三公”经费支出预算与2020年相比，无变化。
3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
因公出国（境）费支出0万元。与2020年相比无变化。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。与2020年相比无变化。
公务接待费支出0万元。与2020年相比无变化。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度无机关运行经费支出安排，与2020年相比无变化。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年度无财政性资金政府采购支出预算安排，与2020年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
截至2021年1月1日，本部门共有车辆0辆，与2020年相比无变化。部门价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无变化;部门价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0.2万元，占全部项目支出预算的100%。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式：
联系人：刘静 联系电话： 0471-3456068
第五部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标申报表。