内蒙古自治区呼和浩特市文化市场综合执法局 2021年预算公开报告-凯发k8国际娱乐官网入口
内蒙古自治区呼和浩特市文化市场综合执法局
2021年预算公开报告
2021年4月15日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市文化市场综合行政执法局贯彻落实党中央关于文化市场综合行政执法方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担文化市场综合行政执法工作。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行中央文化市场综合行政执法方面的方针政策和国家有关法律法规，贯彻执行自治区文化市场综合行政执法方面的政策和相关法规，研究制订综合行政执法工作规划和管理制度，并组织实施。
2、受市委宣传部、市文化旅游广电局、市体育局的委托，以市文化旅游广电局的名义行使市辖区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影和体育等领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。
3、对旗县文化市场综合行政执法工作进行监督指导；承担组织协调跨区域的综合行政执法工作和重大违法案件的查处工作。
承担全市文化市场综合行政执法工作业务指导和对执法人员执法能力培训工作。
4、承担全市“扫黄打非”相关工作任务。
依法受理文化市场综合行政执法领域的违法、违纪行为的投诉、举报及行政复议工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
本单位为呼和浩特市文化旅游广电局所属二级预算单位，单位性质为财政拨款的参照公务员法管理事业单位，按照政府会计准则制度填报预算数据。
人员基本情况，编制150人、实有150人、离退休7人等。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2038.48万元，比2020年预算增加1701.76万元，增长505.39 %，增加主要是由于单位在职人员由原来22人增加至150人，导致收支各项经费增加。
支出预算2038.48万元，比2020年预算增加1701.76万元，增长505.39 %，增加主要是由于单位在职人员由原来22人增加至150人，导致收支各项经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2038.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 2038.48万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0 万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2038.48万元，其中：基本支出1894.78万元，占比92.95%；项目支出143.7万元，占比7.05 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于机构运转、专业活动办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2038.48万元，包括：一般公共预算财政拨款2038.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化旅游体育与传媒支出类1522.82万元，比上年预算数增加1265.79万元。主要用于单位人员工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、印刷费、办公用房水电费及其他费用。
2、社会保障和就业类261.87万元，比上年预算数增加220.26万元。主要用于单位人员基本养老保险、职业年金缴费、退休人员经费支出。
3、卫生健康支出类87.44万元，比上年预算数增加71.34万元。主要用于单位人员工伤保险、基本医疗保险缴费、大病保险、公务员医疗补助、失业保险等保险缴费支出。
4、住房保障支出类166.35万元，比上年预算数增加144.37万元。主要用于单位人员新职工住房购房补贴及住房公积缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.4万元，比上年预算无增减变动。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减变动。
2、公务接待费1.4万元，比上年预算数无增减变动%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数无增减变动。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我局机关运行经费财政拨款预算136.51万元，比上年增加105.07万元，增长334.19 %。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算143.7万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式：
联系人：包巧云 联系电话：13848125470
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
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